长顺县档案馆2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明(含绩效)

一、目录

1.部门概况;

2.部门预算公开报表;

3.部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4.其他重要事项的情况说明;

5.名词解释。

二、概况

(一)、贯彻执行党和国家关于档案、史志工作的方针政策,起草地方性档案法规,监督检查档案工作法律、法规在全县的实施,查处违反《档案法》、《贵州省档案管理条例》、《黔南布依族苗族自治州档案管理奖励与处罚办法》和《地方志工作条例》、《贵州省地方志工作规定》的案件。

(二)、负责制定全县档案史志事业发展计划和规章制度,并组织实施;指导监督县级机关、群众团体、企业、事业单位及乡镇档案工作,为省、州驻县单位开展业务咨询服务;组织开展全县档案目标管理工作,促进全县档案管理水平的提高。  (三)、负责收集、编辑出版党史资料,并开展党史研究工作。   (四)、负责县志资料的征集、整理、保存工作,编辑出版县志。

(五)、负责全县档案、党史、县志的宣传工作,组织指导理论学术的交流,完成征研课题;负责全县档案、党史、地方志岗位培训工作。   (六)、负责管理县直机关、人民团体、事业单位的重要档案资料,保守党和国家秘密;负责档案史料的编纂、公布、出版、发行工作;负责档案资料的提供利用工作。   (七)、负责收集相关范围内的档案资料,征集社会及个人保存的重要史志资料。

(八)、负责馆藏资料的复制、修复工作;负责标准化著录等档案数字化工作。

(九)、负责《长顺年鉴》的组稿、编辑、出版发行工作;承担对全县各单位年鉴编辑工作的指导、调研、协调、审核检查、验收、出版发行和队伍培训工作。   (十)、完成县委、县政府交办的其它工作。

(三)人员构成情况

在编在册在职人员为15人(编制数为15人),行政编  12人(含参公),事业编3人,退休人员13人,抚恤0人。

三、部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入预算总表。

(二)部门支出预算总表。

(四)财政拨款收支预算总表。

(五)一般公共预算支出明细表。

(六)一般公共预算支出明细表(经济分类)。

(七)一般公共预算运转经费明细表。

(八)一般公共预算三公经费支出明细表。

(九)一般公共预算项目经费明细表。

(十)部门预算批复表

(十一)政府基金预算支出明细表

(十二)国有资本经营预算支出

(十三)政府采购预算批复表

(十四)部门整体支出绩效目标表

(十五)项目支出绩效目标表

四、2023年度部门预算安排说明

(一)2023年度收入支出预算总体情况说明

长顺县档案馆2023年度收支预算总计240.73万元,与2022年相比,增加27.39万元,增长12.84%。主要原因是:人员增加,档案馆项目建设投入增减及上年结转资金。

(二)2023年度收入预算情况说明。

本年收入合计240.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入240.26万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;财政专户管理资金收入0万元;事业性收入0万元;事业单位经营收入0万元,上年结转0.47万元。与2022年相比,增加27.39万元,增长12.84%。主要原因是:人员增加,档案馆项目建设投入增减及上年结转资金。

(三)2023年度支出预算情况说明

本年支出合计240.73万元,其中:基本支出213.26万元,项目支出27.47万元。与2022年相比,增加27.39万元,增长12.84%。主要原因是: 人员增加,档案馆项目建设投入增减。

(四)2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

长顺县档案馆2023年度财政拨款收支预算总计240.73万元。与2022年相比,增加27.39万元,增长12.84%。主要原因是: 人员增加,档案馆项目建设投入增减及上年结转资金。

(五)2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明。

1. 一般公共财政拨款支出预算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出240.73万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.39万元,增长12.84%。主要原因是:人员增加,档案馆项目建设投入增减。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共事务支出191.08万元,占79.38%;社会保障和就业支出42.36万元,占17.6%;医疗卫生与计划生育支出 7.29万元,占3.02 %;住房保障支出0万元,占0%。

(六)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.26万元,其中:人员经费207.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算2.12万元,比上年预算数2.3万元减少0.18万元,降低7.83%,减少原因是 :严格执行中央八项规定,履行节约开支。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费支出2万元,占94.34 %,与去年持平;公务接待费支出0.12万元,占5.66%,减少0.18万元。

(八) 政府性基金预算预算情况。

长顺县档案馆无政府性基金预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2023年本单位机关运行经费支出预算6.2万元,比2022年减少1万元,降低13.89%,主要原因是 :严格执行中央八项规定,履行节约开支。此经费是用于购买货物和服务的各项资金,包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等费用。

2.政府采购支出情况。

长顺县档案馆2023年无政府采购支出预算。

3.国有资产占用情况。截至2022年12月31日,长顺县档案馆房屋共有0平方米,其中,办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他房屋0平方米(备注:根据县委县政府统一规划,2017年县档案馆房屋拆迁,单位搬迁到文化活动中心借地办公,截至2023年4月,新办公用房移交)。共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台。

4.预算绩效管理情况。2023年,实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算27万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目0个,涉及财政拨款预算0万。

5.项目支出安排情况说明。

长顺县档案馆项目支出27.47万元,其中本级支出27万元(具体为:馆藏档案数字化费用10万元;文书档案保护经费7万元;《长顺年鉴2023》编纂出版经费10万元。),上年结转0.47万元。

6.国有资本经营预算。

长顺县档案馆无国有资本经营预算。

六、名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。

三公经费:指因公务出国(境)费、公务接待、公务用车购置及运行维护费。

附件：

413001.部门整体支出绩效目标批复表（长顺县档案馆）.xlsx

413001.项目支出绩效目标批复表（长顺县档案馆）.xlsx

413001.长顺县县档案馆2023年预算公开表.xls